采购部流程文字说明.doc
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1、供应部流程说明一 采购依据(1).办公用品、清洁用品、低值易耗品、五金、劳保物品、耗材用品申购在每月20号以前由各个部门文员汇总后交分管副总签字后行政部采购组统一收集仓库管理员进行查库存-行政部文员汇总-行政部采购员核价-费用出来后给各部门领导签字确认费用-请示行政部领导审批并购买。(汇总表电子版发供应部,纸版签字后交采购组留存)(2).广告制作、印刷制作的申购同办公用品类的申购流程。如需制作,则先下单到策划部制作后,策划部用工作联系函与供应部沟通。(3).固定资产的申报(每月20号以前由各个部门文员汇总后交分管副总签字公司固定资产管理员签字(如公司有可调拨资源,需另填制固定资产调拨单;也可先
2、咨询公司固定资产管理员,有可调拨物资后直接填制固定资产调拨单,则无需填制固定资产申报表)采购员核价-费用出来后给申购部门领导签字确认费用请示行政部领导、刘总审批后安排购买。注:单件物品金额大于2000元为固定资产类。 二 采购过程管理物品采购完成后交仓库管理员开据入库单,各部门文员凭领用单于仓库领取申购物品(部门文员负责各部门领用物品的管理)广告制作类的采购需填写物品移交书,以确认是否安装完毕并验收合格。三 采购结算及支付物品采购完毕并使用合格后,按合同约定方式执行付款流程(供应商需在付款流程开始前提供材料款申请封面、本月应付材料款汇总表、账号资料证明附联系人身份证复印件、物品移交书等资料证明
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