设施完整性控制程序.doc
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1、 设施完整性控制程序1 目的为确保公司及所属单位在权限范围内对设施的设计、建造、采购、操作、维护和检查达到规定的要求,满足本质健康、安全、环境与质量要求,削减和控制风险,制定本程序。2 范围本程序适用于公司及所属单位的设施在设计、建造、采购、操作、维护和检查过程中的管理和控制。3 职责3.1 质量安全环保处负责监督检查设备设施与HSE和质量有关的完整性管理工作。3.2 投资建设管理处负责对新建、改建、扩建项目在设计和施工过程的给予指导、协调、监督和考核,组织项目的竣工验收。3.3 加油站管理处负责监督检查所属单位加油站设备设施HSE和质量事项的管理,提出加油机、液位仪及相关设备采购的HSE和质
2、量要求。3.4 仓储调运处负责监督检查油库设备设施的HSE和质量管理是否适合成品油的接卸、储存和出库。3.5 所属单位质量安全环保部门负责监督检查本单位设备设施的HSE和质量管理工作,包括维修改造项目的HSE和质量监督管理。3.6 所属单位投资建设管理部门负责对本单位新建、改建、扩建项目(包括检修、包装项目)的设计和施工过程进行HSE和质量管理,组织或参与项目的竣工验收。3.7 所属单位加油站管理部门负责对加油站设备设施和维修改造实施质量和HSE监督管理,对加油机、液位仪及相关设备的采购提出质量和HSE要求。4 管理内容与要求4.1 管理内容及基本要求4.1.1 设施完整性管理的内容:a) 油
3、库、加油站的油罐、加油机等设备及配套设施 ;b) 电气线路、配电设施、防静电和避雷装置等;c) 消防器材;d) 安全装备:救生设备、安全防护设施、监控设备等;e) 环保设施:污水等处理设施;f) 运输和储存设备:易燃易爆、有毒有害品等物资的储存场地、设施器具,运输工具等;g) 职业健康:劳动保护用品、预防免疫设施和药品;h) 通讯:通讯系统装备、无线电通讯设施等;i) 各类应急、抢修抢险设备和装备;j) 质量检验设备设施;k) 其它设施。4.1.2 设施完整性管理的基本要求:a) 设施完整性管理以“三同时”制度为基本原则,确保新建、改建、扩建项目的职业健康安全设施、环境保护、消防设施和质量检验
4、设施符合国家法律法规和强制性标准,与主体工程同时设计、同时施工、同时验收和投入使用;b) 以本质安全设计作为降低风险和防范不利影响的最佳手段;c) 进行HSE风险评价,并将所选定的风险控制措施纳入建设项目的设计、施工和验收中;d) 设备设施在检测、监测和运行过程中发现的不符合和潜在的不符合应按照不符合、纠正措施和预防措施控制程序处理。4.2 立项及设计阶段完整性管理4.2.1 在公司规划框架内,由投资建设管理处提出项目的具体实施计划,也可以根据生产应急需要等提出项目建议。4.2.2 项目可研报告由投资建设管理处委托有资质的单位编制,内容、格式等执行上级公司颁布的项目可行性研究报告编制规定。公司
5、项目评审委员会按照评审管理流程对项目的必要性、市场、规模、环境、安全、数据真实性与赢利能力等进行评估,并以正式文件的形式将评审意见及可研报告报上级公司。4.2.3 由投资建设管理处组织,会同质量安全环保处等处室对设计、工程方案、HSE报告和质量要求进行评审,评审后形成包含HSE和质量要求的评价报告。工程项目设计管理要求见建设项目HSE控制程序。4.3 施工阶段的完整性管理4.3.1 投资建设管理处负责项目施工阶段的监督管理,负责施工前健康、安全与环境评价并明确建材和施工的质量要求。4.3.2 所属单位投资建设管理部门负责项目施工阶段的HSE和质量管理工作,确保HSE设施与主体工程同时施工。在施
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