建设施工企业质量、环境和职业健康安全管理手册范本.doc
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1、目目 录录 前 言.5 引 言.6 0.1 体系化管理6 0.2 管理手册的编写、管理与应用7 0.3 公司简介8 发 布 令.10 质量、环境和职业健康安全管理手册发布令.10 管理者代表任命令.11 质量方针、环境和职业健康安全方针发布令.12 质量、环境和职业健康安全总目标发布令.13 1 范围.14 1.1 总则14 1.2 应用范围14 2 引用标准.14 3 术语和定义.15 4 管理体系要求.26 4.1 总要求26 4.2 文件化要求及控制26 4.2.1 体系文件化.26 4.2.2 管理手册.27 4.2.3 文件控制.27 4.2.4 记录控制.28 5 领导与管理策划.
2、29 5.1 领导承诺29 5.2 要求与期望的识别29 5.2.1 总则.29 5.2.2 顾客及其他相关方需求与期望.29 5.2.3 法律法规及其他要求.29 5.2.4 公司自身需求与期望.30 5.3 质量、环境和职业健康安全方针30 5.4 管理策划31 5.4.1 质量目标和管理计划.31 5.4.2 环境因素、危险源与风险识别、评价及控制策划.32 5.4.3 环境、职业健康安全目标和管理方案.33 5.4.4 管理体系策划.34 5.5 组织机构、职责与沟通35 5.5.1 组织机构、职责和权限.35 5.5.2 管理者代表.35 5.5.3 沟通和协商.36 5.6 管理评
3、审36 6 资源管理.37 6.1 资源配置37 6.2 人力资源管理37 6.3 基础设施与监测设备39 6.3.1 设施配置与管理.39 6.3.2 建筑物、工作场所及相关设施.39 6.3.3 施工机械设备管理.39 6.3.4 监测设备管理.40 6.3.5 计算机与网络设备.40 6.4 工作环境40 6.4.1 办公生活区环境.40 6.4.2 施工现场环境.40 6.4.3 工作氛围.41 6.5 技术与知识41 6.5.1 技术开发与应用.41 6.5.2 知识管理.41 6.6 财务42 6.6.1 财务需求与管理.42 6.6.2 项目资金管理.42 7 工程项目经营施工生
4、产过程.42 7.1 经营施工生产过程的策划42 7.2 顾客、市场与经营开发44 7.2.1 顾客与市场的确定.44 7.2.2 顾客关系的建立与保持.44 7.2.3 投标、评审与沟通.44 7.3 物资、服务的采购与管理46 7.3.1 物资采购与管理.46 7.3.2 分包服务采购与管理.47 7.4 项目施工策划与准备48 7.4.1 项目施工策划.48 7.4.2 项目施工准备.49 7.5 项目施工实施过程49 7.5.1 施工过程与活动的控制.49 7.5.2 过程确认.50 7.5.3 过程和危险源的标识.50 7.5.4 顾客财产.51 7.5.5 工程防护.51 7.5.
5、6 竣工验交与结算.51 7.5.7 顾客回访与工程保修.51 7.6 应急准备与响应51 7.6.1 总则.51 7.6.2 事故或紧急情况的识别.51 7.6.3 应急预案编制与应急准备.52 7.6.4 应急响应与改进.52 8 监测、分析和改进.52 8.1 总则52 8.2 监视和测量52 8.2.1 顾客满意与市场开发结果的监视和测量.52 8.2.2 过程的监视和测量.53 8.2.3 工程质量的检验.54 8.2.4 环境和职业健康安全的监测.54 8.2.5 内部审核.55 8.3 不合格、事故/事件的控制.56 8.4 数据分析与应用56 8.5 改进57 8.5.1 持续
6、改进.57 8.5.2 纠正措施.57 8.5.3 预防措施.58 附录.59 附录 1 质量、环境和职业健康安全管理体系模式图.59 附录 2 工程项目经营施工生产过程流程图.60 附录 3 质量、环境和职业健康安全管理体系组织机构图.61 附录 4 (集团)有限公司管理体系过程职能分配表62 附录 5 职责和权限.64 附录 6 程序文件清单.77 附录 7 项目标准化管理文件通用文本制度标准清单.78 附录 8 管理手册与GB/T19001、GB/T24001和GB/T28001的对照关系80 附录 9 管理手册修改记录.83 前前 言言 本手册根据 GB/T19001-2008质量管理
7、体系 要求 、GB/T24001- 2004环境管理体系 要求及使用指南 、GB/T28001-2001职业健康安全管理 体系 规范编写。 本手册代替 QB/ZTWJ:SC-2006-D0质量、环境和职业健康安全管理手 册 。 本手册主要根据 GB/T19001-2008质量管理体系 要求的新要求、局本 部组织机构和职责的调整情况、推进项目标准化管理的需要进行修订。通过对 其修订,使表述更为清晰、明确,满足 GB/T19001-2008质量管理体系 要求 新要求,适应局本部组织机构和职责的调整,适应推进项目标准化管理的需要。 本版手册是过渡版本。 本手册中“注”的内容是提示性、解释性的,不是要
8、执行的要求。 本手册由局安质部归口管理。 引引 言言 0.10.1 体系化管理体系化管理 0.1.10.1.1 体系化方法体系化方法 采用管理体系方法对质量、环境和职业健康安全工作进行管理。以八项质 量管理原则为指导,依据 GB/T19001-2008、GB/T24001-2004 和 GB/T28001- 2001 标准,并考虑以下因素的影响,建立、实施和保持质量、环境和职业健康 安全管理体系: 公司所处的经营施工生产环境、该环境的变化以及与该环境有关的风 险; 公司的具体特点,包括不断变化的需求、具体目标、提供的产品、采 用的过程、组织规模和组织结构。 以下是八项项管理原则及其简要说明:
9、以顾客为关注焦点以顾客为关注焦点:理解和满足顾客的要求和期望,并争取超越顾客 期望。 领导作用领导作用:建立公司统一的宗旨和方向,创造、保持能使员工充分参 与实现经营目标的和谐环境。 全员参与全员参与:充分发挥员工的技能和经验,以实现公司的经营目标。 过程方法过程方法:将资源和活动作为过程进行管理,以便更高效地达到预期 目标。 管理的系统方法管理的系统方法:协调好各相互关联的过程,提高整体管理的效率。 持续改进持续改进:没有最好,只有更好。持续改进是公司的永恒目标。 基于事实的决策方法基于事实的决策方法:确保公司的决策建立在对经营施工生产活动、 监测分析的客观事实的分析基础之上。 与供方互利的
10、关系与供方互利的关系:通过与供方、分包方建立长期的合作伙伴关系, 增强双方创造价值的能力,实现共赢发展。 0.1.20.1.2 体系文件化体系文件化 建立和保持适宜的管理体系文件,包括管理手册、程序文件、第三层次支 持性文件和记录表格,以实现以下目的或发挥以下作用: a)描述管理体系,为质量、环境和职业健康安全管理提供明确和有效的运 作框架,奠定规范、稳定、连续的基础,并为建立和保持管理体系提供证据; b)将领导层的承诺传达给员工,促使领导层与员工达成共识; c)为员工提供公开的、一致的、统一的要求,促进沟通,以达到工作的一 致性; d)为确定各项工作业绩提供依据,并说明如何才能达到规定的要求
11、; e)为员工培训、持续改进、管理体系审核、评审提供依据; f)为顾客提供信任,明确对供方和分包方的框架要求。 0.20.2 管理手册的编写、管理与应用管理手册的编写、管理与应用 0.2.10.2.1 手册的编写、管理手册的编写、管理 本手册依据 GB/T19001-2008、GB/T24001-2004 和 GB/T28001-2001 标准编 制和修订,采用相似于 GB/T19001-2008 的过程模式,将三大标准的要求分别纳 入相关章节和条款。在附录 8 中提供了本手册与这些标准的对照关系。 本手册由安质部按文件管理程序规定组织编写、修改和管理: a)由安质部组织编写,各部门会审,管理
12、者代表审核,总经理批准发布; b)由安质部负责以书面、电子文件等形式发放到相应的部门、单位,由其 文件管理人员负责进一步的发放,并作好发放登记。 本手册发放范围为:公司领导及本部部门、项目部、子/分公司及其所属单 位、认证机构、其它经管理者代表批准同意的部门或人员。未经管理者代表批 准,任何人均不得向公司以外的人员提供。 各单位、部门需增加书面文件时,可以打印或复制,并进行编号,做好发 放登记。 c)本手册持有人应妥善保管,不得涂改、损坏;持有人因工作变动、离退 休,应交回到原部门、单位,由文件管理人员负责保存或发给新的使用人员; d)本手册的修改由安质部组织,并及时通知各部门、单位,由其文件
13、管理 人员通知手册持有人进行修改。修改方法可采用手改方式用红色墨水笔直 接在手册的修改处进行修改,也可采用整页更换的方式用新的修改页更换 需修改页,并在“管理手册修改记录”(见附录 9)上作好记录(标识);修改通知 有专门要求时,按该要求进行修改。 e)当本手册作废时,持有人应及时将手册交给所在部门、单位的文件管理 人员,由其统一销毁;当需要保留时,应予以登记,并作出“作废”标识。 0.2.20.2.2 手册的应用手册的应用 本手册阐明质量、环境和职业健康安全管理的宗旨、方向和框架, 是质量、环境和职业健康安全管理的纲领性、法规性文件。本手册适用于: a)公司内部管理,包括作为运行管理、监测、
14、审核、管理评审等的依据; b)外部第二方审核、第三方审核,为顾客、其它相关方提供信任; c)自我申明符合 GB/T19001、GB/T24001 和 GB/T28001 标准。 0.30.3 公司简介公司简介 (集团)有限公司(以下简称)的前身为铁道部第五工程局, 始建于1950 年,2000 年改制为(集团)有限公司,是世界 500 强之一中 国中铁股份有限公司的主要成员企业。 公司现有总资产 169 亿元,净资产 28 亿元,拥有各种国产和进口大型机械 设备约 3771 余台(套) ,资产净值 10.4 亿元。共有 39 个子分公司、1 个多元 经济管理中心。现有员工 23000 余人,其
15、中专业技术人员 8700 余人。拥有建筑 施工、海外业务、房地产和酒店等较为合理的产业布局,年生产能力 300 亿元 以上。具有铁路工程施工总承包特级、公路工程施工总承包壹级、市政公路工 程施工总承包壹级、水利水电工程施工总承包壹级、房屋建筑工程施工总承包 壹级、桥梁工程专业承包壹级、隧道工程专业承包壹级、公路路基工程专业承 包壹级、公路路面工程专业承包壹级、城市轨道交通工程专业承包等资质。 六十年来,先后参加了成渝、川黔、成昆、贵昆、湘黔、黔桂、 枝柳、衡广、浙赣、京九、南昆、株六、秦沈、渝怀、西南、青藏、兰新、向 莆、湘桂、衡茶吉、蒙河等 80 多条铁路干线,石太、武广、哈大、京沪、贵广、
16、 成绵乐等客运专线等的建设。参加了成渝、济泰、徽杭、渝邻等 100 多条公路 干线;上海、南京、广州、深圳、北京、沈阳、成都、西安、昆明、天津地铁, 上海、大连城市轻轨等 10 多个城市的轨道交通工程;武汉天河机场、桂林两江 国际机场、广州国际机场、上海扬高路煤气储柜等市政工程建设;云南引洱入 滨、上海引水、贵阳引水、昆明掌鸠河引水、都江堰拦水大坝、洪家渡水电站、 索风营水电站等水利水电工程建设。在做强做大建筑主业的同时,积极发展多 元经营,投资公路建设、房地产、酒店、等行业,取得可喜成绩。公司还远涉 重洋,参加了坦桑尼亚、赞比亚、伊拉克、尼泊尔、利比亚、老挝、汤加、库 克、加纳、圭亚那、斐济
17、等国铁路、公路、房建、机场、市政项目建设。 作为一家以建筑业为核心业务的企业,深知质量、环境和职业健康安全对 于公司持续发展的重要性。公司秉承“勇于跨越,追求卓越”的企业精神,遵 循“依靠科技、规范管理、持续改进、顾客满意”的质量方针和“以人为本、 预防为主、文明施工、共益发展”的环境和职业健康安全方针,积极贯彻实施 ISO9000 族标准、ISO14001 系列标准和 GB/T28001 标准,持续推进项目标准化 管理,充实、深化质量、环境和职业健康安全体系化管理的内涵,持续保持和 提高公司满足顾客和其它相关方要求的能力,致力于在建筑领域做强、做大、 做优。 在长期的施工建设中,以科学的管理
18、、精湛的技术、优良的装备, 在工程质量和企业品牌上取得了显著的成绩: 承建的衡广复线南岭隧道获国家建筑行业最高奖鲁班奖,衡广复线全 区段获国家建设工程银质奖;京九铁路麻城区段站等工程被树为优质样板工程, 参建的阜九段获鲁班奖;西康铁路狮子岩隧道获全国用户满意工程奖;京沪高 速公路化马湾至临沂合同段获得全国用户满意工程奖,并被交通部评为优质工 程一等奖;公司参建的西安安康铁路秦岭线隧道获 2002 年度中国建筑工程鲁 班奖。2008 年,承建的青藏铁路妥如至羊八井(高原湿地综合工程) 、参建的 兰武二线乌鞘岭特长隧道工程和贵州乌江洪家渡水电站工程被评为鲁班奖。 1994 年,被评为全国建筑行业“
19、百强企业”名列第六;1997 年1998 年、 1998 年1999 年连续两次在国家统计局公布的“全国建设系统经营业绩百强企 业”中名列第二;1998 年 7 月受国务院表彰,成为全国 14 家先进企业和单位 之一;1999 年 4 月,获“全国优秀施工企业”和 15 年来“全国最佳施工企业” 称号,5 月,荣获全国总工会授予的“五一劳动奖状”和“全国质量效益型施工 企业” ;2000 年被中国施工企业管理协会评为“全国质量效益型先进施工企业” ; 2001 年被评为贵州省 20 家“有突出贡献企业”之一;2002 年,公司再度被评 为“全国质量效益型先进施工企业” 、 “贵州省红旗文明单位
20、” 、 “全国建筑安全 生产先进集体” ;2003 年荣获“全国安康杯优胜企业” ; 2004 年荣获“中央企 业先进集体” 、 “贵州省优秀企业” ;2005 年 10 月,被中央文明委表彰为“全国 精神文明建设工作先进单位” 。2006 年荣获“全国工程建设质量管理优秀企业” 、 “全国企业文化建设工作优秀单位”称号;2007 年荣获“全国守合同重信用单 位”称号。2008 年,荣获“全国优秀施工企业” 、 “全国工人先锋号” 、 “全国进 城务工青年工作先进集体” 、 “全国建筑业科技进步与技术创新先进企业”称号; 2009 年,荣获“全国文明单位” 、全国“五一劳动奖状” 。 公司联系
21、方式公司联系方式: 企业名称:(集团)有限公司 通讯地址: 邮 编: 联系电话: 传 真: 网 址: 发发 布布 令令 质量、环境和职业健康安全管理手册发布令质量、环境和职业健康安全管理手册发布令 管理者代表任命令管理者代表任命令 质量方针、环境和职业健康安全方针发布令质量方针、环境和职业健康安全方针发布令 质量、环境和职业健康安全总目标发布令质量、环境和职业健康安全总目标发布令 ( 集集 团团 ) 有有 限限 公公 司司 管管 理理 标标 准准 QB/ZTWJ:SC-2010-E0 质量、环境和职业健康管理手册质量、环境和职业健康管理手册 1 范围范围 1.11.1 总则总则 依据 GB/T
22、19001、GB/T24001、GB/T28001 及相关法律法规,结合 的管理实践,建立、实施和保持质量、环境和职业健康安全管理体系,以证实 具有稳定、持续地按顾客、相关方和适用法律法规要求,优质高效、 安全环保地建设工程项目的能力;同时,通过实施管理体系,并持续改进其有 效性,增强顾客满意,提高环境和职业健康安全绩效,促进相关方满意。 1.21.2 应用范围应用范围 1.2.11.2.1 适用范围适用范围 本手册规定了工程项目经营施工生产全过程的质量、环境和职业健康安全 管理要求,适用于及所属单位的质量、环境和职业健康安全管理。适 用的产品、过程及区域包括:铁路、公路、市政公用、公路路基、
23、公路路面、 城市轨道交通、水利水电、桥梁、隧道、水工隧洞、铺轨架梁、房建、机场等 工程施工,包括工程项目的经营投标、施工生产及相关管理活动、资源管理、测 量与改进过程,以及经营施工生产活动所涉及的区域或场所。 1.2.21.2.2 删减说明删减说明 提供的是施工服务,即按顾客提供的设计文件及国家、行业的规 范/标准进行施工,暂无工程产品设计和开发活动;工程施工没有包装要求,因 此,对 GB/T19001 标准 7.3“设计和开发”条款和 7.5.5“产品防护”中的“包 装”要求予以删减。这些删减,不影响提供符合顾客和适用法律法规 要求的产品的能力和责任。 2 规范性引用文件规范性引用文件 下列
24、文件中的条款通过本手册的引用而成为本手册的条款。凡是注日期的 引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本 标准。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 : a)GB/T19000-2008质量管理体系 基础与术语(idt ISO9000:2005) b)GB/T19001-2008质量管理体系 要求(idt ISO9001:2008) c)GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南(idt ISO14001:2004) d)GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范 3 术语和定义术语和定义 引用 GB/T19000、GB/T240
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