项目监理机构工作检查表.pdf
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1、项目监理机构工作检查表 区 县:受监安质监站: 工程名称:总监理工程师: 序 号 检查 项目 检查内容检查方法扣分办法 扣分情况 扣分扣分依据 一 (5) 监理单 位资质 及合同 1-1 监理企业资质证书变更附件,有效期1)未见 资 料, 每份扣 2 分 2)资料 中 存 在 问题,每个点扣1 分 1-2 营业执照年检记录 1-3 监理合同监理费用, 签订日期 1-4 中标通知书监理费用, 签发日期 1-5 合同备案证明监理费用, 备案日期 二 (15) 监理人 员配备 2-1 总监注册执业证书注册专业,有效期, 变更情况 1)未 见 资 料 ( 其 中 监 理 人 员 资 格 证 书 检 查
2、 以 办 公 室 留 存 资 料 为依据), 每份扣 2 分 2)资料 中 存在 问题(其中监理人 员 资 格 证 书 检 查 以 办 公 室 留 存 资 料为依据) ,每个 点扣 1 分 2-2 总监任命书法人代表签认, 总监 授权,签发日期,变 更情况 2-3 总监到岗情况相关文件签认, 工地 例会签到, 建设单位 意见 2-4 总监代表资格证书岗位证书和有效期, 工作单位 2-5 总监代表授权书法人代表同意, 总监 授权,签发日期,变 更情况 2-6 监理人员资格证书岗位证书和有效期, 工作单位 2-7 监理人员配置监理规划/细则中的 人员配置和实际配 置的相符性 2-8 监理人员变更建
3、设单位书面同意 手续 三 (30) 监理规 划、细则 及相关 施组、方 案的审 批 3-1 监理规划编审编制日期,审批日 期,内容针对性 1)未见 资 料, 每份扣 5 份 2)资料 中 存在 问题,每个点扣1 分 3-2 监理细则编审编制日期,审批日 期,编审人员,内容 可操作性 3-3 施工组织设计 (方案) 审查 编制日期,审查日 期,施工单位内部审 批手续, 内容符合性 和可操作性 3-4 施工组织设计 (方案) 实施 现场情况与施组的 相符性 3-5 专项施工方案审查编制日期,审查日 期,施工单位内部审 批手续, 内容符合性 和可操作性 3-6 专项施工方案专家评 审 评审日期 ,专
4、家意见 在方案中补充或调 整 3-7 专项施工方案实施现场情况与方案的 相符性 四 (20) 总、分包 审核 4-1 分包单位资质审查分包单位营业执照、 资质证书、 安全生产 许可证等文件的有 效性 1) 未 见 分 包 单 位资质资料, 每个 分包扣 4 分 2) 未见 4-2 项、 4-3 项、 4-5 项资 料,每项扣4 分 3) 未 见 特 种 作 业人员审核资料, 每个工种扣3 分 4) 资 料 中 存 在 问题,每个点扣1 分 4-2 总、分包管理人员(五 大员)资格审核 建造师、 B 证、 C 证 及五大员岗位证书 的有效性 4-3 总、分包单位管理人 员(五大员)到岗情况 监理
5、对总、 分包单位 管理人员的检查记 录 4-4 特种作业人员审核特种作业操作证有 效性,人数与现场实 际的相符性 4-5 特种作业人员持证上 岗 监理对特种作业人 员持证上岗的抽查 记录 五 (10) 设备 核查 5-1 建筑起重机械核查特种设备制造许可 证等技术文件的齐 全有效性, 检测报告 中不合格项的整改 记录 1)未 见 某 机 械 ( 架 设 ) 核 查 资 料,每台 (个)扣 3 分 2)资 料 中 存 在 问题,每个点扣1 分 5-2 自升式架设设施核查产品合格证等技术 文件的齐全有效性, 检测报告中不合格 项的整改记录 六 (15) 工程材 料、构配 件、设备 审核 6-1 材
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