【优质文档】三体系培训教材含标准.pdf
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1、山东阳煤恒通化工股份有限公司质量、环境、职业健康安全三体系培训教材 质量、环境、职业健康安全三体系 培训教材 二 O 一七年二月 山东阳煤恒通化工股份有限公司质量、环境、职业健康安全三体系培训教材 目录 第一章:基础知识 一、2015版七项质量管理原则1 二、七个方法论3 三、质量管理体系控制思路简介4 四、ISO9001:2015 与 2008版的主要变化4 五、质量、环境、职业健康安全三体系框架结构5 第二章:ISO9001:2015 质量管理体系要求的理解与实施 6 第三章: ISO14001:2015环境管理体系要求及使用指南 的理解与实施 42 第四章: GB/T28001-2011
2、职业健康安全管理体系要求 的理解与实施 63 第五章:管理体系认证的基础知识 83 山东阳煤恒通化工股份有限公司质量、环境、职业健康安全三体系培训教程 1 第 一 章基 础 知 识 一 、 2015 版 七 项 质 量 管 理 原 则 七 项 原 则 的 分 类 : 基 本 原 则 :以 顾 客 为 关 注 焦 点 ;改 进 关 键 原 则 :领 导 作 用 ;全员 参 与 ;关 系 管 理 方 法 原 则 :过 程 方 法 ;循证 决 策 1、 以 顾 客 为 关 注 焦 点 质 量 管 理 的 主 要 关 注 点 是 满 足 顾 客 要 求 并 且 努 力 超 越 顾 客 的 期 望 。
3、需 求 : 人 们 为 了 满 足 物 质 和 文 化 生 活 的 需 要 而 对 物 质 产 品 和 服 务 的 具 有 货 币 支 付 能 力 的 欲 望 和 购 买 能 力 的 总 和 。 期 望 :是 指 人 们 对 每 样 东 西 的 提 前 勾 画 出 来 的 一 种 标 准 ,达 到 这 个 标 准 就 是 达 到 了 期 望 值 。 可 开 展 的 活 动 包 括 : 1) 了 解 从 组 织 获 得 价 值 的 直 接 和 间 接 的 顾 客 ; 2) 了 解 顾 客 当 前 和 未 来 的 需 求 和 期 望 ; 3) 将 组 织 的 目 标 与 顾 客 的 需 求 和 期
4、 望 联 系 起 来 ; 4) 将 顾 客 的 需 求 和 期 望 , 在 整 个 组 织 内 予 以 沟 通 ; 5) 为 满 足 顾 客 的 需 求 和 期 望 , 对 产 品 和 服 务 进 行 策 划 、 设 计 、 开 发 、 生 产 、 交 付 和 支 持 ; 6) 测 量 和 监 视 顾 客 满 意 度 , 并 采 取 适 当 的 措 施 ; 7) 在 有 可 能 影 响 到 顾 客 满 意 度 的 相 关 方 的 需 求 和 期 望 方 面 , 确 定 并 采 取 措 施 ; 8) 积 极 管 理 与 顾 客 的 关 系 , 以 实 现 持 续 成 功 。 2、 领 导 作 用
5、 各 层 领 导 建 立 统 一 的 宗 旨 和 方 向 ,并 且 创 造 全 员 参 与 的 条 件 ,以 实 现 组 织 的 质 量 目 标 。 可 开 展 的 活 动 包 括 : 山东阳煤恒通化工股份有限公司质量、环境、职业健康安全三体系培训教程 2 1) 在 整 个 组 织 内 ,就 其 使 命 、 愿 景 、 战 略 、 方 针 和 过程 进行 沟 通 ; 2) 在 组 织 的 所 有 层 次 创 建 并 保 持 共 同 的 价 值 观 和 公 平 道 德 的 行 为 模 式 ; 3) 培 育 诚 信 和 正 直 的 文 化 ; 4) 鼓 励 在 整 个 组 织 范 围 内 履 行
6、对 质 量 的 承 诺 ; 5) 确 保 各 级 领 导 者 成 为 组 织 人 员 中 的 实 际 楷 模 ; 6) 为 人 们 提 供 履 行 职 责 所 需 的 资 源 、 培 训 和 权 限 ; 7) 激 发 、 鼓 励 和 表 彰 员 工 的 贡 献 。 3、 全 员 参 与 整 个 组 织 内 各 级 人 员 的 胜 任 、 授 权 和 参 与 ,是 提 高 组 织 创 造 和 提 供 价 值 能 力 的 必 要 条 件 。 4、 过 程 方 法 将 活 动 作 为 相 互 关 联 、功 能 连 贯 的 过 程 系 统 来 理 解 和 管 理 时 ,可 更 加 有 效 和 高 效
7、地 得 到 一 致 的 可 预 知 的 结 果 。 5、 改进 成 功 的 组 织 总 是 致 力 于 持 续 改 进 。 可 开 展 的 活 动 包 括 : 1) 促 进 在 组 织 的 所 有 层 次 建 立 改 进 目 标 ; 2) 对 各 层 次 员 工 进 行 培 训 , 使 其 懂 得 如 何 应 用 基 本 工 具 和 方 法 实 现 改 进 目 标 ; 3) 开 发 和 部 署 整 个 组 织 实 施 的 改 进 项 目 ; 4) 跟 踪 、 评 审 和 审 核 改 进 项 目 的 计 划 、 实 施 、 完 成 和 结 果 ; 5) 将 新 产 品 开 发 或 产 品 、 服
8、 务 和 过 程 的 更 改 都 纳 入 到 改 进 中 予 以 考 虑 ; 6) 赞 赏 和 表 彰 改 进 ; 6、 循 证 决 策 基 于 数 据 和 信 息 的 分 析 和 评 价 的 决 策 更 有 可 能 产 生 期 望 的 结 果 。 7、 关 系 管 理 为 了 持 续 成 功 ,组 织 需 要 管 理 与 供 方 等 相 关 方 的 关 系 。 可 开 展 的 活 动 包 括 : 山东阳煤恒通化工股份有限公司质量、环境、职业健康安全三体系培训教程 3 1)确 定 组 织 和 相 关 方( 例 如 :供 方 、合 作 伙 伴 、顾 客 、投 资 者、雇 员 或 整 个 社 会
9、) 的 关 系 ; 2) 确 定 需 要 优 先 管 理 的 相 关 方 的 关 系 ; 3) 建 立 权 衡 短 期 收 益 与 长 期 考 虑 的 关 系 ; 4) 收 集 并 与 相 关 方 共 享 信 息 、 专 业 知 识 和 资 源 ; 5) 适 当 时 , 测 量 绩 效 并 向 相 关 方 共 同 开 展 开 发 和 改 进 活 动 ; 6) 与 供 方 、 合 作 伙 伴 及 其 他 相 关 方 共 同 开 展 开 发 和 改 进 活 动 ; 7) 鼓 励 和 表 彰 供 方 与 合 作 伙 伴 的 改 进 和 成 绩 ; 二 、 七 个 方 法 论 1 5W2H : Why
10、: 为 什 么 要 做 ; who: 由 谁 负 责 ; when: 何 时 完 成 ; where: 在 哪 儿 完 成 ; what: 要 做 什 么 ; how: 如 何 评 价 结 果 ; how much : 完 成 到 什 么 程 度 。 2、 过 程 控 制 : 5M: 人 、 机 、 料 、 法 、 环 。 3、 过 程 方 法 : 1) 过 程 需 要 策 划 2) 过 程 要 受 控 3) 过 程 要 增 值 4、 PDCA , 也 叫 戴 明 圆 环 。 PDCA 循 环 能 够 应 用 于 所 有 过 程 以 及 作 为 整 体 的 质 量 管 理 体 系 , 是 一
11、种 动 态 方 法 , 可 以 在 组 织 内 的 各 个 过 程 及 过 程 间 的 所 有 相 互 作 用 中 进 行 实 施 。 组 织 可 以 对 各 层 次 PDCA 循 环 进 行 管 理 。 P- 策 划 : 建 立 体 系 及 其 过 程 的 目 标 , 配 备 所 需 要 的 资 源 , 以 实 现 与 顾 客 要 求 和 组 织 方 针 相 一 致 的 结 果 ; D- 实 施 : 实 施 所 做 的 策 划 ; C- 检 查 :根 据 方 针 , 目 标 和 要 求 对 过 程 以 及 产 品 和 服 务 进 行监 视 和 测 量( 适 用 时 ) , 并 报 告 结 果
12、 ; A- 处 置 : 必 要 时 , 采 取 措 施 提 高 绩 效 。 5、SWOT 决 策 法 :就 是 将 研 究 对 象 的 主 要 内 部 优 势 、劣 势和 外 部 的 机 会 和 威 胁 等 , 运 用 这 种 方 法 ,可 以 对 研 究 对 象 所 处 的 情 景 进 行 全 面 、系 统 、准 确 的 研 究 ,从 而根 据 研 究 结 果 制 定 相 应 的 发 展 战 略 、 计 划 以 及 对 策 等 。 山东阳煤恒通化工股份有限公司质量、环境、职业健康安全三体系培训教程 4 6、目 标 制 定 :SMART 原 则具 、测 、达 、关 、时 ;即 设 立 具 体
13、的 、可 度 量 的 、可 达 到 的 、 相 关 的 、 有 时 限 的 目 标 。 7、 纠 正 措 施 的 四 个 阶 段 、 八 个 步 骤 策 划 阶 段 : 1) 确 认 事 实 , 明 确 责 任2) 分 析 产生 问 题 的 原 因3) 确 定 主 要 原 因 4) 纠 正 或 制 定 纠 正 措 施 ; 实 施 阶 段 : 5) 实 施 纠 正 或 纠 正 措 施 检 查 阶 段 : 6) 验 证 措 施 效 果 , 未 达 到 效 果 继 续 分 析 原 因 处 置 阶 段 : 7) 制 定 巩 固 措 施8) 举一 反 三 并 标 准 化 三 、 质 量 管 理 体 系
14、控 制 思 路 简 介 1、 说 你 所 做 , 做 你 所 说 , 记 你 所 做 ; 2、 该 说 的 说 到 , 说 到 做 到 , 必 要 的 予 以 记 录 ; 3、方 针 适 宜 、目 标 具体 、岗 位 清 晰 、分 工 明 确 、流 程 优 化 、程 序 固 化 、过 程监 控 、 奖 惩 分 明 、 持 续 改 进 。 四 、 ISO 9001:2015与 2008 版 的 主 要 变 化 本 次 修 订 是 根 据 联 合 技 术 合 作 工 作 组( JTCG )制 定 并 于 2012 年 发 布 的 ISO/IEC导 则 第 1 部 分 附 件 SL 中 , 规 定
15、的 适用 于所 有 ISO 管 理 体 系 国 际 标 准 的 通 用 框 架 。 结 构 变 化 见 下 表 山东阳煤恒通化工股份有限公司质量、环境、职业健康安全三体系培训教程 5 管 理 原 则 由 原 来 的 八 项 管 理 原 则 转 变 为 七 项 管 理 原 则 ; 结 构 由 原 来 的 八 章 增 加 为 十 章 , 条 款 顺 序 进 行 了 大 幅 度 调 整 ; 取 消 了 管 理 者 代 表 的 指 定 , 更 多 条 款 内 容 突 出 领 导 作 用 ; 增 加 新 关 注 点 ,如 内 外 部 环 境 、相 关 方 的 需 求 和 期 望 、对 风 险 和 机 遇
16、 的 应 对 、 变 更 管 理 、 绩 效 指 标 等 内 容 , 将 “ 部 门 +要 素 ” 的 管 理 方 式 提 升 到 “ 过 程 绩 效 ” 的 管 理 理 念 。 对 文 件 和 记 录 的 概 念 有 所 突 破 , 取 消 了 质 量 手 册 和 程 序 文 件 这 类 文 件 形 式 , 统 一 用 “ 形 成 文 件 的 信 息 ” 取 而 代 之 ; 取 消 了 “ 记 录 ” 的 用 语 , 统 一 用 活 动 结 果 的 “ 证 据 ” 取 而 代 之 。 吸 纳 了 绩 效 管 理 等 内 容 ; 消 除 一 些 理 解 误 区 , 如 不 再 将 预 防 措
17、施 与 纠 正 措 施 并 提 。 其 它 内 容 , 如 术 语 的 变 化 , 对 于 外 包 控 制 的 变 化 等 内 容 。 总 之 ISO9001:2015版 较 之 2008 版 发 生 了 结 构 和 内 容 上 的 重 大 变 化 。 五 、 质 量 、 环 境 、 职 业 健 康 安 全 三 体 系 框 架 结 构 : 条 款ISO9001 : 2015 ISO14001:2015 GB/T28001-2011 1 范 围范 围范 围 2 规 范 性 引 用 文 件规 范 性 引 用 文 件规 范 性 引 用 文 件 3 术 语 和 定 义术 语 和 定 义术 语 和 定
18、义 4 组 织 环 境组 织 背 景职 业 健 康 安 全 管 理 体 系 要 素 : 4.1总 要 求 4.2职 业 健 康 安 全 方 针 4.3策 划 4.4 实 施 和 运 行 4.5检 查 4.6管 理 评 审 5 领 导 力领 导 6 策 划策 划 7 支 持支 持 8 运 行运 行 9 绩 效 评 价绩 效 评 价 10 改 进改 进 山东阳煤恒通化工股份有限公司质量、环境、职业健康安全三体系培训教程 6 第 二 章 : ISO9001:2015 质 量 管 理 体 系要 求 的 理 解 与 实 施 ISO9001:2015 质 量 管 理 体 系要 求 章 节 结 构 1.范
19、围 2.规 范 性 引 用 文 件 3.术 语 和 定 义 4.组 织 所 处 的 环 境 4.1理 解 组 织 及 其 所 处 的 环 境 4.2理 解 利 益 相 关 方 的 需 求 和 期 望 4.3确 定 质 量 管 理 体 系 的 范 围 4.4质 量 管 理 体 系 及 其 过 程 5.领 导 作 用 5.1领 导 作 用 和 承 诺 5.2方 针 5.3组 织 的 岗 位 、 职 责 和 权 限 6.策 划 6.1应 对 风 险 和 机 会 的 措 施 6.2质 量 目 标 及 其 实 现 的 策 划 6.3变 更 的 策 划 7.支 持 7.1资 源 7.2能 力 7.3意 识
20、 7.4沟 通 7.5文 件 化 信 息 8.运 行 8.1运 行 的 策 划 和 控 制 山东阳煤恒通化工股份有限公司质量、环境、职业健康安全三体系培训教程 7 8.2产 品 和 服 务 的 要 求 8.3产 品 和 服 务 的 设 计 与 开 发 8.4外 部 提 供 的 过 程 、 产 品 和 服 务 的 控 制 8.5生 产 和 服 务 的 提 供 8.6产 品 和 服 务 的 放 行 8.7不 符 合 输 出 的 控 制 9.绩 效 评 价 9.1监 视 、 测 量 、 分 析 和 评 价 9.2内 部 审 核 9.3管 理 评 审 10. 改 进 10.1 总 则 10.2 不 符
21、 合 与 纠 正 措 施 10.3 持 续 改 进 标 准 中 部 分 字 词 的 理 解 : “ 应 ”表 示 要 求 ; “ 宜 ”表 示 建 议 ; “ 可 以 ”表 示 允 许 ; “ 能 ” 表 示 可 能 或 能 够 ; “ 注 ” 是 一 种 说 明 性 、 解 释 性 或 提 示 性 的 表 述 , 不 是 要 求 , 不 能 作 为 评 定 的 依 据 。 ISO9001:2015 质 量 管 理 体 系要 求 1.范 围 本 标 准 为 下 列 组 织 规 定 了 质 量 管 理 体 系 要 求 : a) 需 要 证 实 其 具 有 稳 定 地 提 供 满 足 顾 客 要
22、求 和 适 用 法 律 法 规 要 求 的 产 品 和 服 务 的 能 力 ; b) 通 过 体 系 的 的 有 效 应 用 ,包 括 体 系 改 进 的 过 程 ,以 及 保 证 符 合 顾 客 和 适 用 的 法 律 法 规 要 求 ,旨 在 增 强 顾 客 满 意 。 本 标 准 规 定 的 所 有 要 求 是 通 用 的 ,旨 在 适 用 于 各 种 类 型 、不 同 规 模 和 提 供 不 同 产 品 和 服 务 的 组 织 。 山东阳煤恒通化工股份有限公司质量、环境、职业健康安全三体系培训教程 8 注 1:在 本 标 准 中 ,术 语 “ 产 品 ” 或 “ 服 务 ” 仅 适 用
23、 于 预 期 提 供 给 顾 客 或 顾 客 所 要 求 的 产 品 和 服 务 ; 注 2:法 律 法 规 要 求 可 称 作 为 法 定 要 求 。 2.规 范 性 引 用 文 件 下 列 文 件 对 于 本 文 件 的 应 用 是 必 不 可 少 的 。凡 是 注 日 期 的 引 用 文 件 ,仅 注 日 期 的 版 本 适 用 于 本 文 件 。 凡 是 不 注 日 期 的 引 用 文 件 ,其 最 新 版 本 (包 括 所 有 的 修 改 单 )适 用 于 本 文 件 。 GB/T19000:2015 质 量 管 理 体 系 基 础 和 术 语 (ISO9000:2015,IDT)
24、3.术 语 和 定 义 GB/T19000:2015界 定 的 术 语 和 定 义 适 用 于 本 文 件 。 部 分 术 语: 组 织 的 环 境 : 对 组 织 建 立 和 实 现 目 标 的 方 法 有 影 响 的 内 部 和 外 部 结 果 的 组 合 。 相 关 方 :可 影 响 决 策 或 活 动 、或 被 决 策 或 活 动 所 影 响 ,或 他 自 已 感 觉 到 被 决 策 或 活 动 所 影 响 的 个 人 或 组 织 。 外 包 : 安 排 外 部 组 织 执 行 组 织 的 部 分 职 能 或 过 程 。 质 量 : 实 体 的 若 干 固 有 特 性 满 足 要 求
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