产品设计和开发过程审核检查表.pdf
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1、受审核过程:产品设计和开发编制/ 日期:批准/ 日期: 审核员:审核日期: 提问(含过程的相关要素)标准条款文件条款 文件 查阅 现场 审核 审核地点 1. 任务 下达 1.1 横向 职能小组 ( APQP小 组) 的成立 公司总经理是否根据公司 内外反馈的信息下达了“产品 质量先期策划任务书” 横向职能小组成员是否体 现了跨部门的特点 1.2 APQP 工作 计划的下 达 “APQP 工作计划书”是否完 整?是否提出了设计目标 2. 计 划和确 定项目 阶段 2.1 顾客 信息的收 集与研究 营销部是否进行了市场调研 并提交了“市场调研分析报告 ” 给APQP 小组 品管部是否对现有产品的质
2、 量信息进行了研究并提交了“ 现有产品质量分析报告”给 APQP 小组 有无发掘 APQP 小组成员及其 他有关人员的经验 ?个人建议是 否形成了“产品开发个人建议 书” “ 产品设计和开发过程“ 审核检查表 检查方法 检查结果检查项目 提问(含过程的相关要素)标准条款文件条款 文件 查阅 现场 审核 审核地点 检查方法 检查结果检查项目 2.2 顾客 的业务计 划与营销 战略的研 究 APQP 小组是否对顾客的业务 计划与营销战略进行了研究并 形成了“顾客业务计划与营销 战略研究报告” 2.3 标杆 分析 APQP 小组是否进行了标杆分 析并填写了“标杆分析告” 2.4 产品/ 过程的设 想
3、 APQP 小组是否将产品设想形 成了“产品的初步构思方案”, 送生产副总经理批准后下发 2.5 先行 试验与可 靠性研究 品管部是否进行了先行试验 与可靠性研究。试验与研究的 结果是否形成了“先行试验与 可靠性研究报告” 2.6 立项 可行性分 析 是否编写了“初始材料 ( 零 件) 清单” 是否编写了“产品及过程特 殊特性初始清单” 是否编制了初始过程流程图 是否编写了“产品立项可行 性分析报告” 2.7 产品 开发立项 的批准 “产品立项可行性分析报告 ”是否经总经理批准了 提问(含过程的相关要素)标准条款文件条款 文件 查阅 现场 审核 审核地点 检查方法 检查结果检查项目 “产品保证
4、计划设计任 务书”内容是否完整 ?是否明确 规定了设计的目标和要求 APQP 小组组长是否组织有关 人员对“产品保证计划设 计任务书”进行了评审 APQP 小组在计划和确定项目 阶段的工作结束时 , 是否对这一 阶段的工作进行了总结评审并 形成了“项目计划与确 定评审报告” 是否将“项目计划与确定评 审报告”送达有关管理人员了 3. 产品 设计和 开发 3.1 初步 技术设计 设计时 , 是否考虑了产品的可 制造性 (DFM)和可装配性 (DFA) “设计方案说明书”内容是 否完整 设计计算是否正确 方案设计总体图、线路图 ( 原理图 ) 是否规范 是否进行了设计失效模式及 后果分析 (DFM
5、EA)?APQP小组是 否用“ DFMEA检查表”对 DFMEA 的完整性进行了检查 2.8 产品 保证计划 一设计任 务书的编 制与评审 2.9 计划 和确定项 目阶段的 总结 提问(含过程的相关要素)标准条款文件条款 文件 查阅 现场 审核 审核地点 检查方法 检查结果检查项目 产品研发部是否组织 APQP 小 组以及其他有关的职能部门对 初步设计进行了评审并形成了 “设计评审报告” 3.3 工作 图样设计 技术图样是否完整 ?是否将 特殊特性标识在了相关图样及 设计文件中 产品标准 ( 含包装标准 ) 内容 是否正确、完整 采购物资技术要求 ( 材料标 准) 是否可操作 有无产品和过程特
6、殊特性清 单 包装图样及包装文件是否完 整、正确 全套图样及设计文件是否经 过了产品研发部经理的批准 3.4 编制 样件制造 控制计划 是否编制了“样件制造控制 计划” ?APQP 小组是否用“控制 计划检查表”对“样件制造控 制计划”的完整性进行了检查 3.5 提出 所需的新 设施、设 备和工装 是否进行了运作有效性的评 价?是否在运作有效性评价的基 础上, 编制了“新增或改进的设 施、设备和工装的制造、采购 计划” 提问(含过程的相关要素)标准条款文件条款 文件 查阅 现场 审核 审核地点 检查方法 检查结果检查项目 3.6 提出 所需的新 量具、试 验设备 是否进行了运作有效性的评 价?
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