机械制造业程序文件范例.doc
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1、 上海精元重工机械有限公司质量管理手册文件编号:SAW-QM-01版 本 号:A/0(第一版)编制日期:2004年6月20日实施日期:2004年7月 01日编 制:夏静、叶志、周友翠审核: 批准: 上海精元重工机械有限公司目录质量手册颁发令质量方针和质量目标质量手册管理第一章: 公司简介第二章: 公司组织结构品质组织图第三章: 公司术语解释第四章: 与顾客有关的过程C1:研究和开发C1.1: 合同评审C1.2: 项目管理及产品质量先期策划C1.3: 产品安全性管理C1.4: 设计和开发管理C1.5: 生产件批准过程C2: 产品实现C2.1: 生产计划管理C2.2: 生产过程管理C3: 产品/过
2、程更改C4: 顾客反馈第五章: 支持过程S1: 业务计划S2: 文件管理S3: 信息系统管理S4: 质量记录控制S5: 管理职责S6: 管理评审S7: 人力资源管理S8: 设备管理S9: 工装管理S10: 模具管理S11: 应急计划S12: 采购S13: 标识/可追溯性S14: 顾客财产S15: 产品防护S16: 监视和测量过程控制S17: 顾客满意度S18: 内部内核S19: 过程审核S20: 产品审核S21: 监视和测量装置管理S22: 不合格品控制S23: 统计技术及数据分析S24: 质量成本S25: 纠正/预防及持续改进S26: 实验室手册附1:公司程序与ISO/TS16949标准对照
3、表附2:有效文件清单 上海精元重工机械有限公司 颁 布 令本手册是根据ISO/TS16949:2002版标准结合本公司生产实际制定的。本手册是公司质量管理的基本法规和一切质量活动的准则。即日起全公司所有部门必须按本手册规定的要求实施运行,望全体员工遵照执行,特此颁布。 董事长(签名): 2004年7月01日 上海精元重工机械有限公司质量方针顾客第一 品质至上精益求精 永无止境本公司所有工作以:不断满足顾客的要求和期望为首要目的;永远向顾客提供优良品质的产品;质量、成本、服务及技术的持续改进是永无止境的目标;质量承诺卓越的质量是我们的方向;顾客的需求是我们的追求; 质量目标 产品直通合格率:85
4、%以上; 顾客满意度达到95%以上; 争取八月底通过ISO/TS16949:2002质量体系; 售后零公里PPM在300以下; 上海精元重工机械有限公司质量手册管理1、 编写: 本手册编写符合ISO/TS16949:2002版标准及文件化要求。 本手册覆盖ISO/TS16949:2002版标准所有要求。2、 起草和批准: 本手册由品保课负责编写; 由品管经理审核; 由公司管理层批准;3、 分发和更新: 在公司内部网络中可获得; 原稿由文管中心负责保存; 由文管中心负责分发至各部门; 由品保课负责更新; 外部分发(顾客、机构)属于未分发与未管理的分发,仅供参考; 本手册每年改版一次,除非公司发生
5、重大改变(由公司管理层主动通知); 上海精元重工机械有限公司第一章:公司简介 为了满足国际市场的需要,并拓展中国大陆巨大的汽车行业潜在市场,精元集团于2000年引进了德国、日本、台湾的先进设备与铸造技术,在中国全部投资一亿美元,占地约35万平方米,设立了上海精元重工机械有限公司,主要生产汽车铝轮圈,计划月产高级铝轮圈58万只,是亚洲地区轮圈行业最大,规格品种最齐全的企业之一。 精元重工以技术创新为主导,不断追求品质卓越,向国际标准看齐,销售网络覆盖美国、德国、瑞士、日本、印尼、台湾、香港以及中国大陆等许多国家和地区。 精元重工以一流的人才、一流的设备、一流的产品和一流的服务立足于轮圈行业,在设
6、计、生产、销售领域,结合世界先进的制造技术,不断生产出符合世界最新时尚的汽车铝轮圈产品。 董事长:郑春福 上海精元重工机械有限公司第二章:公司组织结构图董事长兼总经理郑春福副总兼总厂长刘贤梁肖树平杜建华管 理 部戴林春生 产 部肖树平采 购 部邢慧兰财 务 部孙松鹤业 务 部王罐清品 管 部李润民技术二部徐胜义技术一部徐胜义设 计 部设 计 课质 检刘作平质 保夏静人 事政 府事务劳 资文 管后 勤物料仓库国 内国 外成本核算徐碧晶会 计徐碧晶出 纳进出口办陈志伟铸造一课薛金水加工一课林国钦涂装二课邢朝龙生 管 课严能佳模 具 课戴黎洪保 全 课张仕林铸造二课戴黎洪 成 品 仓 库加工二课张
7、武涂装一课吴勤管理者代表杜建华 上海精元重工机械有限公司品质组织体系图倾铸质量重力铸造质量外协、采购品质量公司质量要求顾客质量要求公司质量要求顾客质量要求公司质量要求顾客质量要求低压铸造质量顾客质量要求公司质量要求公司质量要求顾客质量要求顾客要求顾客审核质量检验质量保证喷涂质量CNC机加工质量铸造质量质量管理质量管理是通过公司的各层级所实施和维持,以期质量管理体系达到和超越顾客的要求。质量功能依靠组织上的服务来确保产品的符合性。质量部门以及各部门质量负责人,当发现不合格时,有权停止生产及交付给顾客。当有问题发生时,所有的员工都有权阻止可疑产品及不合格品流到下道工序。 上海精元重工机械有限公司第
8、三章:精元重工质量体系术语和定义 SAW 上海精元重工机械有限公司 MK 业务部 AD 管理部 FIN 财务部 PE 技术部 RD 研发部 SH 进出口业务 ADV 广告部 QM 品管部 QA 品保课 QC 品检课 PC 生管课 MD 模具课 MT 保全课 CT 铸造课 CNC 加工课 PT 涂装课 APQP: 产品质量先期策划 KCC: 关键控制特性 KPC: 关键产品特性 BOM: 材料清单 BOP: 过程清单 上海精元重工机械有限公司精元重工质量体系术语和定义 CAD 计算机辅助设计 FMEA: 潜在的失效模式及后果分析 RPN: 风险顺序数 SPC 统计过程控制 CMK 设备能力指数
9、PPK: 初始过程能力指数 CPK: 生产过程能力指数 MSA 测量系统分析 GR&R: 量具的重复性与再现性 PPAP: 生产件批准程序 AAR: 外观批准报告 AIAG: 汽车工业行动集团 GM: 通用汽车公司 FIAT 菲亚特汽车公司 SQE: 供应商质量工程师 PPM 零件缺陷的百万分率 CMM: 三坐标测试仪 TPM 全面生产维护 PQA 产品质量保证 上海精元重工机械有限公司按过程定义的质量管理体系_ 过程是为顾客(内部的或外部的)提供产品或服务的一系列活动。过程开始于输入,以输出为结束。我们把过程分为两种类型:顾客导向过程和支持过程。顾客导向过程_顾客过程会直接对顾客产生影响,因
10、而会为公司直接带来效益。 支持 过程 支持过程为支持顾客过程功能的过程主要过程的识别_ 工厂质量/成本/交期S6S7 1S1521S9S5S8S25S17S16S1 1S2 1S10市场调查确定意向S26S24S23S18S20S4 1S12 21顾客信息成本预算S21S1421S13交付产品精元重工机械有限公司S19S5标书S6S11S6更改要求S3S1S2S6S15S1821S21顾客要求S17已更改的产品/过程S1621S12S200S23S2221初始样品过程资格确认S26S25S24顾客信息S1 21S2资源配制生产能力确认,项目评估结果S7S3 21S4有效的纠正措施计划举一反三S
11、13S6S5S23S16S17S24S18S26S25S1921S1021S22S201 上海精元重工机械有限公司 顾客过程C1C2C3C4支持过程S1S2S3S4S5S6S7S8S9S10S11S12S13S14S15 S16S17S18S19S20S21S22S23S24S25S26顾客导向过程: C1:研究开发C1.1: 合同评审C1.2: 项目管理及产品质量先期策划C1.3: 产品安全性管理C1.4: 设计和开发管理C1.5: 生产件批准过程C2: 产品实现C2.1: 生产计划管理C2.2: 生产过程管理C3: 产品/过程更改C4: 顾客反馈. 与26个已识别的支持过程的相互作用 _
12、上表描述了顾客过程和支持过程的最紧密的相互作用S1: 业务计划S2: 文件管理S3: 信息系统管理S4: 质量记录控制S5: 管理职责S6: 管理评审S7: 人力资源管理S8: 设备管理S9: 工装管理S10: 模具管理S11: 应急计划S12: 采购S13: 标识/可追溯性S14: 顾客财产S15: 产品防护S16: 监视和测量过程控制S17: 顾客满意度S18: 内部内核S19: 过程审核S20: 产品审核S21: 监视和测量装置管理S22: 不合格品控制S23: 统计技术及数据分析S24: 质量成本S25: 纠正/预防及持续改进S26: 实验室手册 上海精元重工机械有限公司分阶层文件管理
13、_ 概要指南 公司+ISO/TS16949(2002) 规则 顾客手册 描述公司战略,方针,职责和组织公司+特定的业务单位、技术中心、生产单位机构的所有文件 程序描述公司内工作方法的所有程序:谁做?做什么?何时做?公 司说明文件设置方法和意图的所有说明文件如何做?公司+特定的业务单位、技术中心、生产单位注册(完整的表格)所有的电脑或纸张文件,其成了某些活动的书面证据如何做?所有阶层 注(本公司所有文件以打印的受控版本为准,电子版本仅供参考) 上海精元重工机械有限公司第四章:与顾客有关的过程C1.1合同评审过程描述: 本过程为确保公司能完全,全面地理解顾客要求,以保证产品能保质保量地及时交付至顾
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