产品审核检查表

1、模模具具供供应应商商审审核核检检查查表表 完全符合：10分，大部分符合：8分，部分符合：6分，大部门不符合4分，完全不符合0分通过标准:得分率大等于82 DESIGN ScoreNotes / Comments 1 设计软件,软件套数,设计人员数 2 是否用三维实体设计加工 3 他们是否CAE模流分析系统. 4 他们的人员是否有CAM设计能力 5 他们有设计更改控制程序? 6 他们有工艺管理系统吗。

2、 4.1 总要求 E4.1 1. 最高管理者获其代表是否签署了EMS文件发布令？ 2. 如何建立环境管理体系？ 3. 形成的文件是否包含了ISO14001的所有条款？ S4.1 4. 最高管理者获其代表是否签署了OHSAS文件发布令？ 5. 如何建立职业健康安全管理体系？ 6. 形成的文件是否包含了OHSAS18001的所有条款？ 4.2 环境方针/职业健康安全方针 E4.2 S4.2 1。

3、 xxxx 汽车零部件有限公司 产品审核评级指导书 注塑 QR9.2-12 NO.01 特性 检验项目 检验方法 缺陷等级 编号 ABC 收缩、变形 目测 1 外观 熔结痕、银丝、飞边、缺料 目测 标签与要求不一致 目测 2 包装 送货单、包材、所有文件订 目测 单要求不一致 3 尺寸 游标卡尺 缺陷分类说明： A-缺陷：是严重危害组装的缺陷或外观严。

4、 XXXXXXXXXX有限公司 2015 年产品审核计划 （用户投诉增加产品审核） QR9.2-10 序号： 201502 审核目的验证产品实际质量与产品技术标准的相符性，评价产品质量，发现并改进产品缺陷，从而提高产品质量。 参加人员任正凤、散代伍 计划时间 序号产品名称 1 1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月12 月 J31 手球本体 801003。

5、 xxxx 汽车零部件有限公司 2015 年产品审核计划 QR9.2-10序 号： 2015 审核目的验证产品实际质量与产品技术标准的相符性，评价产品质量，发现并改进产品缺陷，从而提高产品质量。 参加人员任正凤、散代伍 计 划 时 间 序号 产品名称 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 1 J31 手球本体 / 。

6、CRCCI证内部审核检查表 审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审 核日期：2012年12月8日 在舁 厅P 厅P 核查项目 核查项目 核查内容核 查内容 核查要点核查要点 核查情况核 1 1 质量记录 质量记录 .产品过程控1 量。

7、受审核过程：产品设计和开发编制/ 日期：批准/ 日期： 审核员：审核日期： 提问（含过程的相关要素）标准条款文件条款 文件 查阅 现场 审核 审核地点 1. 任务 下达 1.1 横向 职能小组 ( APQP小 组) 的成立 公司总经理是否根据公司 内外反馈的信息下达了“产品 质量先期策划任务书” 横向职能小组成员是否体 现了跨部门的特点 1.2 APQP 工作 计划的下 达 “APQP 工作计划书”是否完 整?是否提出了设计目标 2. 计 划和确 定项目 阶段 2.1 顾客 信息的收 集与研究 营销部是否进行了市场调研 并提交了“市场调研分析报告 ” 给APQP 小组 品管。

8、CRCC 认证内部审核检查表 审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期： 2012 年 12 月 8 日 序号核查项目核查内容核查要点核查情况结论 1 质量记录 1产品过程控 制 的 各 种 质 量 记录。 1提供认证产品硫化、压接工序的关键过程控制及相 关工艺参数的记录。 2 提供认证产品涂偶联剂工序的特殊过程控制及相关 工艺参数的记录。 3 特殊工序、关键工序操作人员的培训记录及上岗证。 4生产设备的日常保养记录。 5提供生产设备台帐。 6提供与认证产品相关的工艺装备台帐。 7提供与认证产品相关的工艺、工装验证记录。 8提供认证产。

9、 TS16949 体系产品生产内部审核检查表 Q/JT.CX.M03-01-B03质量管理体系内部审核 检查表 六 个 过 程 四个支持过程问 个性： 题（关于风险）： 具有执 使用什么？行者 （材料、设备） 已经定 由谁进行？ 义 （技能、培训） 已经被 通过什么关键文件化 标准？（测量、评 已经建 估） 立了联接 被监控 如何进行。

10、Q/JT.CX.M03-01-B03质量管理 TS16949体系订单/产品要求评审 内部审核检查表 六个过程个性： 口具有执行者 口已经定义 口已经被文件化 口已经建立了联接 口被监控 口保持了记录 四个支持过程问题（关于风险）： 口使用什么？（材料、设备） 口由谁进行？（技能、培训） 口通过什么关键标准？（测量、 评估） 口如何进行？（方法、技术） 审核员 审核日期 分类 审核观察到的证据、潜在。

11、Q/JT.CX.M03-01-B03质量管理体系内部审核检查表 六个过程个性： 口具有执行者 口已经定义 口已经被文件化 口已经建立了联接 口被监控 口保持了记录 四个支持过程问题（关于风险）： 口使用什么？（材料、设备） 口由谁进行？（技能、培训） 口通过什么关键标准？（测量、 评估） 口如何进行？（方法、技术） 审核员 审核日期 分类 审核观察到的证据、潜在 或实际的发现的描述（审核记录） N。

12、 CRCC认证内部审核检查表 审核组长： 审核员： 受审核部门： 部门接待人员： 审核日期： 序号 核查项目 核查内容 核查要点 核查情况 结论 1 质量记录 1产品过程控制的各种质量记录。 1提供认证产品零部件的焊接、喷漆工序的特殊过程控制及相关工艺参数的记录。 2提供认证产品零部件的冷加工工序的过程控制记录。 3焊接、喷漆用原材料的进货检验。

13、 ISO9001-2015 内部审核检查表 (完整记录的 ISO9001 内审检查表) 部门 管理层 负责人 审核员 日期 页次 第 1 页 共 3 页 ISO9001 章节号 4 组织环境 5.1 领导作用和 承诺 审 核 要 点 1、 质量管理体系范围应作为形成文件的 信息加以保持。 2、 质量管理体系及其过程确定： 保持形成文件的信息以支持过程运行； 保留确认其过程按策划进行。

14、体系审核、过程审核、产品审核的区别 体系审核是指体系的符合性、有效性； 过程审核主要审核过程的受控程度，过程能力； 产品审核主要审核产品的零部件及整机是否符合产品标准 一、质量管理体系审核 1、质量管理体系审核的目的（内部）： 验证质量活动和有关结果是否符合组织计划的安排，确认组织质量管理体系是否被正确、有效实施以及质量管理体系内的各项要求是否有助于达成组织的质量方针和质量目标。 2、审核依据。

15、产品审核检查表 ST/QR-059审核日期： 年 月 日 零(部)件名称/件号： 批 号： 序号审核项目技术要求审核结果备注12345678910111213审核结论: 合格 不合格审核人员:不合格处理意见:是否采取纠正措施: 需 要 不需要（见问题点对策表） 建议人: 批准:处。