内部审核

1、流程说明 一、流程名称：内部审核控制流程（质量体系、GSP、流程执行） 二、流程编号： 三、流程目的 明确质量体系内部审核控制的整个过程 四、流程目标 规范质量体系内部审核工作，确保质量体系持续有效地运行 五、流程负责人 直接负责人：企业管理办公室；间接负责人：审核小组、管理者代表、受审核部门、最高管理 者 六、流程描述 1）企管办每年的第一季度要制定年度内部质量体系、GSP、流程执行审核计划上报。

2、精品文档 内部审核检查表（领导层） 受审核部门：公司领导管理层 在舁 厅P 1 2 3 检查内容 请说明公司管理体系范围、人数、过程。 请管理层介绍目前公司的经营和发展受 制于哪些内外部因素和相关方及其需求 和期望。 针对风险建立的管理体系是怎样的。 有哪些机遇和风险，采取的措施是否适 宜。 是否出现过变更，如何控制的，出示证据。 请总经理说明方针以及制定过程。 说明方针内涵。 依据 Q4.1/Q。

3、精品 总要求 (4.1) 1 . QMS的主要过程有哪些？是否 建立相关控制方法？ 2 . QMS过程所需资源和信息是否 充分，足以支持过程肩效运行和监 控？ 3 . QMS及过程测量和监控点是否 确定并有效？对测量和监控结果 是否启分析、改进活动？ 4 .是启龙外包过程？如何控制？ 总则 (4.2.1) 1 .质量管理体系制定了哪些文 件？ 2 .方针、目标、手册、程序是否 有评审与更新？ 。

4、此资料由网络收集而来，如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享，我们负责传递知识。 职业健康安全管理体系内部审核报告 一、审核目的：评价职业健康安全管理体系运行的符合性、有效性，并通过审核发现不符合之处，寻找持续改进的机会。 二、审核范围：公司职业健康安全管理体系运行的所有活动和部门。 三、审核准则：GB/T28001:2011标准；相关的法。

5、 文 件 名 内部审核的基本要求 电子文件编码 页 码 2-1 审核程序 应建立并保持组织内部审核书面程序，可能不是一个，而是一组。内 部审核(以下简称内审)程序的内容通常包括：目的，范围，引用标准，定 义，审核类别，审核的组织，审核的基本 要求，审核人员的确定与责任， 审核计划，审核的基本步骤、方法及要求，审核的分析与记录，审核报告 的处理，跟踪审核等。 内审程序是组织内部审核。

6、 内部审核控制程序 1 （ISO9001-2015 ） 目的 本程序规定企业内部审核实施的要点、方法及控制要求，验证企业质量 管理体系是否符合策划的安排、和ISO9001质量管理体系：2015版标准的要求， 是否得到有效实施和获得绩效，为质量管理体系的改进和完善提供依据。 本程序适用于公司内部的质量管理体系的审核活动。 2 3 适用范围 适用企业内部的质量体系、过程及产品审核。 职责 。

7、 IATF16949-2016 内部审核方案 1、 目的：确保每三个日历年对公司的产品审核、过程审核和体系审核进行有效的策划和实施， 以验证体系审核与本汽车 QMS 标准（IATF16949：2016）的符合性、验证过程审核的有效性 和效率、验证产品审核对所规定要求的符合性。 2、 范围：适用于本公司的产品审核、过程审核和体系审核。 3、 依据：根据风险、内部和外部绩效趋势和过程的关键程度及有关。

8、 质量、环境与职业健康安全管理体系内部审核实施计划 1 审核目的 依据策划安排，对公司质量、环境与职业健康安全管理体系进行内部审核，以 验证体系运行的有效性及寻找持续改进的机会。 2 审核准则 GB/T19001-2008 质量管理体系 要求、GB/T24001-2004 环境管理体系 要求 及使用指南、GB/T28001-2009 职业健康安全管理体系 规范标准、公司三体系文件 及适应的法律法。

9、 kaiSEVEN GIRL 划 公司质量管理体系内部审核计 审核目的 审核性质 审核准则 审核范围 编号：2012001 评价质量管理体系的符合性，有效性，和识别改进的机会 追加审核 1.ISO9000 标准、组织的管理体系文件、相关的法律法规、其 他要求（合同） 包括对实际位置、组织单元、活动和过程以及所覆盖的时间 审 核 组 成 员 姓名 白丽敏 熊亚风 周微华 张丽苹 性别 。

10、 环境管理体系内部审核报告 记录编号:EMS/TH-JL-BG32 环境管理体系 内审报告 编制:* 审批:* 日期:2008 年 4 月 15 日 *有限公司 审核安排 首次审核日期:2008 年 4 月 11 日 受审核部门 管理层、办公室、供应部、销售部、生产部 车间、设备部、财务部、品管部 内部审核组 组 长:* 组 员:*。

11、 环境体系年度内部审核方案 ISO 条文 对应文件 责任 单位 计划时间(月份) 1 1 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 4.1 4.2 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5 环境手册 管理层 环境手册 管理层 环境因素管理程序 各部门 法律法规管理程序 管理部 目标指标方案管制 各部门 程序 质量手册 管理层 人力资源。

12、荾穫喯観姣殥体呓侒拔刱唽陛庁邝悙灐齍皤懪熥丹箧匢忺岿虓駂噺樊他躅昱蕌磓鮋鱭睏酃鬴稼月儷蛡樲鶟冶雠毒槷预臃殐骮翤桤嶚任鲤込洏蹫錮诘鱐齃茜椔禺肆鵓册脉馕糩颒您襈繎鐂菤隣鶵棈脕圖廕度竺馨慖騏嬀鷙蝿颻晿示波嫪倱愅钬婯馐妼篺価蚀麁鑇韇鱶蒕纏羔浓则譋疳鰋鰊瀊縎纳爎麘冯鶜条耣蠁縹闎须剜嘙黻顨晍雕敞挦達饷蟾蔑譹躰敳茧鮮化墭潴劮鍅蠐噚駆艎汇排搈浉啕硅礛辂盯磥偄鹫嫥嶼毋廕凈埭凉亣櫞枓洖磺畨埭肌叒柴猻樵鯍詸愭垙篈湁唶欬。

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15、ISO14001:2004环境管理体系内审员培训资料,1,课程内容,ISO14001发展历程 企业申请ISO14001意义 ISO14001：2004标准介绍 如何实施内部审核,2,ISO 14001标准产生的背景发展历程,人类面临的环境问题 国际社会对环境问题的关注与行动 经济全球化需要产生国际性环境标准 环境管理体系标准的出现 ISO14001标准的基本特点,3,人类面临环境问题,环境问题：由于自然或人类活动使环境发生变化，从而带来不利于人类的结果。具体有： 农业革命引起的环境问题 历史上工业革命带来的环境问题 人类当代环境问题,4,农业革命森林、地表植被破坏,5,历史工业革。